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中共娄底市委办公室2016年度部门决算公开

作者: 文章来源:娄底市市委办 发布时间: 2017-09-19 字体:【】【】【

中共娄底市委办公室2016年度部门决算说明

  目录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 部门决算分析和改进措施

  第一部分

  部 门 概 况

  一、主要职能

  市委办公室是协助市委、市委领导处理日常工作的机构。主要职责是:

  (一)根据中央的部署和省、市委各个时期的工作重点,对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题,组织调查研究,进行综合分析,为市委科学决策提出建议、预案和依据。

  (二)负责市委会议的准备和组织协调工作,负责安排市委领导同志公务活动,协助市委领导开展工作,办理市委领导同志交办的事宜,处理市委的来信来访。

  (三)负责市委日常文书的处理,市委、市委办公室下发各类文电的起草、校核、送审、印发、归档和中央、省委等机要文件的分发、管理。

  (四)负责以市委、市委办公室名义制定的党内文件政策法规审核工作,组织协调办理市纪委、市委各部委和县市区党委规范性文件的备案审查工作,负责全市党委系统法规工作的业务指 导和督促检查,协调娄底法治建设相关工作。

  (五)研究、审核市委各部门、市直各局处单位党组、各县市区委向市委的请示,提出处理意见报市委领导同志审批。

  (六)负责组织协调有关部门围绕市委总体工作部署和中心工作开展调查研究,提出预案和建议,向市委、省委办公厅报送综合调研材料,做好对外宣传工作。

  (七)负责信息的搜集、整理、传递、反馈和情况综合,及时、准确、全面地向市委、省委办公厅和中央办公厅报送信息,反映有关动态。

  (八)负责全市党委办系统秘书业务的培训指导,以及县市区和乡镇办事处秘书队伍的建设和管理。

  (九)负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督查检查工作;组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

  (十)负责市委值班工作,及时向市委领导报告重要情况,协助处理市直各部门和各县市区委反映的重要问题。负责省委常委以上领导来娄检查指导工作期间的接待和市委领导公务活动的服务工作。

  (十一)负责全市党政系统机要密码通信和密码管理;受国家密码管理委员会办公室委托,负责全市商用密码管理;负责中央、省委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。负责全市党委系统办公自动化建设的规划、业务指导和培训,负责市委计算机信息网络的维护和管理。

  (十二)负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

  (十三)负责市委办系统干部、人事、劳资、机构编制和思想政治教育等项工作;负责办公室系统机关党的建设和纪检、监察工作以及工、青、妇等项工作。

  (十四)负责协调部门之间和部门与县市之间的关系;协调政研室、党史办、档案局工作,对机关事务管理局、市委市政府接待处负责归口管理。

  (十五)办理市委和市委领导同志交办的其它工作事项。

  二、部门决算单位构成

  2016年部门决算编报范围包括市委办公室、市国家保密局两个正处级机构和市委督查室、市委机要局两个副处级机构,以及建整扶贫办公室。

  第二部分

  2016年部门决算表

  (各类表格请见附件)

  第三部分

  2016年部门决算情况和重要事项说明

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年收入决算数 1869.79万元,其中:财政拨款收入 1868.60万元,其他收入1.19万元。上年结转1.34万元。

  2016年支出决算数1868.66万元,其中:一般公共服务支出1826.95万元,社会保障和就业支出37.71万元,农林水事务支出2.30万元,其他支出0.51万元,其他收入支出 1.19万元。年末结余2.47万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年财政拨款收入 1868.60万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。

  2016年财政拨款支出1867.47万元,其中:一般公共服务支出1826.95万元,社会保障和就业支出37.71万元,农林水支出2.30万元,其他支出0.51万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)决算数50万元,完成日常工作任务发生的公务用车运行、机要、保密专用系统维护、办文办会、党内法规、综合调研、信息报送、常态化督查工作、办公设备及专用设备购置等。

  2.商贸事务(款)招商引资(项)决算数4万元,主要用于招商引资奖励等。

  3.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)决算数1748.23万元,主要用于人员工资、离退休人员津贴、各项社会保险和保障市委办正常运转、完成日常工作任务发生的公务用车运行、机要、保密专用系统维护、办文办会、党内法规、综合调研、信息报送、常态化督查工作、建整扶贫、办公设备及专用设备购置等。?

  4.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)决算数24.72万元,主要用于离退休人员2014年度、2015年度年终慰问金等。

  5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)决算数6万元,主要用于机构改革有关退休干部的经济补偿。

  6.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)决算数12.84万元,主要用于机构改革有关退休干部的经济补偿。

  7.抚恤(款)死亡抚恤(项)决算数18.36万元,主要用于退休干部的死亡抚恤金。

  8.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)决算数0.51万元,主要用于遗属生活困难补助。

  9.农林水支出(类) 林业(款)其他林业支出(项)决算数2.30万元,主要用于绿化娄底四年行动计划苗木补偿和奖励。

  10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)决算数0.51万元,主要用于遗属生活困难补助。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出1867.47万元,其中:人员经费 955.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金等;公用经费912.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  (五)2016年“三公”经费决算情况

  2016年“三公”经费预算数为270.38万元,决算数为 151.92万元,比预算数减少118.46万元,减少比率43.81%,主要原因是我办认真贯彻执行中央“八项规定”和省委“九项规定”,厉行节约,反对浪费,进一步严肃财经纪律,规范财务管理,对三公经费控制取得了较好的成效。其中:因公出国(境)费9.80万元,主要用于市级领导的出国(境)学习考察;公务用车购置费无;公务用车运行维护费 119.98万元,主要用于单位25台公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年检费等。公务接待费 22.14万元,主要用于本办按规定开支的各类国内公务接待。

  (六)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  市委办 2016年没有政府性基金预算拨款收入。

  二、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2016年市委办机关运行经费财政拨款决算912.06万元,主要用于保障市委办正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、邮电费、取暖费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  2.政府采购情况。

  2016年市委办无政府采购。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,市委办共有一般公务用车25辆;无单位价值50万元以上通用设备(台,套);无单位价值100万元以上专用设备(台,套)。

  第四部分

  部门决算分析和改进措施

  (一)部门决算分析。部门决算数据的真实性和可靠性,是加强部门决算应用的基础和前提,因此,我办在2016年决算编制工作中严格按照市财政局决算工作部署,高度重视决算编审工作,确保决算数据的质量,取得了较好的成效,但也存在一些不足,在预算执行过程中存在年初预算不能准确编定,导致预决算数有一定差异。

  (二)改进措施。

  1.强化责任意识,提高对决算编审工作的重要性认识;

  2.进一步做好会计基础工作,提高数据质量;

  3.进一步提高预算编制的科学性、合理性,尽量做到详细具体准确编制年初预算,争取在下一年度的预决算执行和编审工作中取得更好的成绩。

  附件:2016年部门决算表

  2017年9月19日